拉萨高新区（柳梧新区）2025年度部门预算

发布时间：2025-01-27 11:01

来源：柳梧新区管委会

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第一部分 拉萨高新区（柳梧新区）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨高新区（柳梧新区）2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 拉萨高新区（柳梧新区）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况表的说明

二、2025年度部门收入总体情况表的说明

三、2025年部门支出总体情况表的说明

四、2025年财政拨款收支总体情况表的说明

五、2025年一般公共预算支出情况表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出情况表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表说明

九、政府性基金预算支出情况表说明

十、政府购买服务预算表说明

十一、项目支出绩效表说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 拉萨高新区（柳梧新区）概况

一、主要职能

（一）部门职责。

1.保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2.拟定拉萨高新区（柳梧新区）经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。

3.按照拉萨高新区（柳梧新区）总体规划，负责拉萨高新区（柳梧新区）详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4.负责拉萨高新区（柳梧新区）财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5.按照审批权限，审批拉萨高新区（柳梧新区）内的基本建设和投资项目。

6.协调处理拉萨高新区（柳梧新区）范围内的民生问题。

7.会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8.负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9.负责协调办理拉萨高新区（柳梧新区）内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10.负责拉萨高新区（柳梧新区）教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11.承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，拉萨高新区（柳梧新区）管委会设12个内设机构（正科级）

1.办公室（政工人事科）

负责文秘、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查、督办、安全、保密、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责管委会党群、机构编制、宣传教育、机关作风和效能建设等工作；协调火车客运与地方有关部门的工作。

2.经济发展局

拟定并组织实施拉萨高新区（柳梧新区）国民经济、社会发展战略规划；负责规划重大项目的生产力布局；负责国民经济和社会发展的统计、汇总、分析和核算，提出宏观调控政策措施；承办投资项目的立项、审核、报批、登记和管理；承办建设项目固定资产投资许可审核、发证工作；负责招商引资及备案，落实招商引资优惠政策；协助入区企业做好报件及审批；参与招标管理；负责新能源推广应用。

3.财政局

负责拉萨高新区（柳梧新区）财政预决算，组织财政收入和建设项目拨款；监督审核各财务单位的财务活动，管理国有资产，确保国有资产保值增值；负责财政返还，税收优惠政策的组织实施。

4.建设局

拟订拉萨高新区（柳梧新区）城市建设发展战略和中长期规划，组织编制详细规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区基础设施、市政公用设施建设；负责拉萨高新区（柳梧新区）内建筑市场、防洪排涝、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；会同有关部门做好新区征地拆迁和群众安置工作；负责建设档案的整理完善；协调解决拉萨高新区（柳梧新区）建设项目拖欠工程款和拖欠农民工工资问题。

5.市政市容管理局

负责拉萨高新区（柳梧新区）市政公用设施、公共交通、园林、绿化、市容、环境卫生、市政养护、联防等综合管理；会同有关部门拟订拉萨高新区（柳梧新区）环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责拉萨高新区（柳梧新区）环境保护综合协调工作；参与开发区环境污染事故的调查处理。

6.社会事业局

负责拉萨高新区（柳梧新区）民政、教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会保障事业的服务与管理；负责驻区企业单位的劳动管理、社会保险统筹、职工医疗保险、劳动合同签订、劳动保护监督；负责审核失地农民转非、最低生活保障和社会救济工作；负责协调处理民生问题；负责群众上访和社会矛盾纠纷协调处理工作；负责劳动力安置，就业培训及转移管理等工作；负责食品药品安全监督管理等工作。

7.人力资源和社会保障局（组织部）

负责辖区党群、组织人事、机构编制、宣传教育、人力资源管理、劳动和社会保障等工作。

8.社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

负责辖区综治、维稳、信访、政法、民族宗教、铁路护路等工作。

第二部分 拉萨高新区（柳梧新区）2025年度预算明细表

十一、项目支出绩效信息情况表

第三部分 拉萨高新区（柳梧新区）2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总体情况表的说明

2025年收支总预算230071.04万元。收入为一般公共预算拨款收入207572.68万元、政府性基金预算拨款收入12291.62万元、国有资本经营预算拨款收入701万元、结转结余9505.74万元；支出为一般公共服务支出23127.26万元、国防支出37.85万元、公共安全支出13222.86万元、教育支出20987.36万元、科学技术支出5723.76万元、文化旅游体育与传媒支出393.21万元、社会保障和就业支出7914.1万元、卫生健康支出3519.93万元、节能环保支出2458.69万元、城乡社区支出78958.37万元、农林水支出5754.57万元、交通运输支出28.07万元、资源勘探工业信息等支出55289.77万元、商业服务业支出1504.99万元、自然资源海洋气象等支出2171.39万元、住房保障支出1332.7万元、粮油物资储备支出394.56万元、国有资本经营预算支出1166.44万元、灾害防治及应急管理支出2512.89万元、其他支出63.15万元、债务付息支出2299.11万元。

二、2025年度部门收入总体情况表的说明

收入预算 230071.04万元，其中：上年结转9505.74万元；一般公共预算拨款收入207572.68万元，占90.22%。

三、2025年部门支出总体情况表的说明

2025年支出预算207572.68万元，其中：基本支出27816.02万元，占13.4%；项目支出 179756.55万元，占 86.6%。

四、2025年财政拨款收支总体情况表的说明

2025年财政拨款收支总预算230071.04万元。收入为一般公共预算拨款收入207572.68万元、政府性基金预算拨款收入12291.62万元、国有资本经营预算拨款收入701万元、结转结余9505.74万元；支出为一般公共服务支出23127.26万元、国防支出37.85万元、公共安全支出13222.86万元、教育支出20987.36万元、科学技术支出5723.76万元、文化旅游体育与传媒支出393.21万元、社会保障和就业支出7914.1万元、卫生健康支出3519.93万元、节能环保支出2458.69万元、城乡社区支出78958.37万元、农林水支出5754.57万元、交通运输支出28.07万元、资源勘探工业信息等支出55289.77万元、商业服务业支出1504.99万元、自然资源海洋气象等支出2171.39万元、住房保障支出1332.7万元、粮油物资储备支出394.56万元、国有资本经营预算支出1166.44万元、灾害防治及应急管理支出2512.89万元、其他支出63.15万元、债务付息支出2299.11万元。

五、2025年一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款207572.68万元，比2024年一般公共预算执行数242047.64万元减少34477.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出23127.26万元、国防支出37.85万元、公共安全支出13222.86万元、教育支出20987.36万元、科学技术支出5723.76万元、文化旅游体育与传媒支出393.21万元、社会保障和就业支出7914.1万元、卫生健康支出3519.93万元、节能环保支出2458.69万元、城乡社区支出78958.37万元、农林水支出5754.57万元、交通运输支出28.07万元、资源勘探工业信息等支出55289.77万元、商业服务业支出1504.99万元、自然资源海洋气象等支出2171.39万元、住房保障支出1332.7万元、粮油物资储备支出394.56万元、国有资本经营预算支出1166.44万元、灾害防治及应急管理支出2512.89万元、其他支出63.15万元、债务付息支出2299.11万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）5350.9万元。比2024 年执行数减少356.73万元，下降6.25%。

2.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7048.33万元。比2024年执行数减少4549.01万元，下降39.22%。

3.201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）2223万元。比2024年执行数减少755.22万元，下降25.36%。

4.201一般公共服务支出（类）20138市场监督管理事务（款）2013801行政运行（项）0万元。比2024年执行数减少2365.95万元。减少的主要原因是2024年支出政务服务大厅项目。

5.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）7450.67万元。比2024年执行数减少43万元。

6.205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050201学前教育（项）6066.35万元。比2024年执行数增加1287.71万元，增长26.95%。增长的主要原因是2025年新区新增一所幼儿园（顿珠金融幼儿园）。

7.206科学技术支出（类）20604技术研究与开发（款）2060499其他技术研究与开发支出（项）0万元。比2024年执行数减少253万元。主要原因是2024年的执行数为中途转移支付资金。

8.207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070204文物保护（项）270万元。比2024年执行数增加268.3万元，增加157.82倍。增加的主要原因是2025年列入桑普寺热麦拉康文物保护项目资金270万元。

9.208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项）5289.55万元。比2024年执行数增加1293.23万元，增加32.36%。增加的主要原因为2025年收到上级转移支付资金2400万元。

10.210卫生健康支出（类）21003基层医疗卫生机构（款）2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）4.55万元。比2024年执行数减少731.89万元，下降99.38%。主要原因是2024年社区卫生服务中心建设项目支出689.63万元。

11.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）2397.92万元。比2024年执行数增加898.2万元，增加59.89%。主要原因是2025年污水处理厂（一期）项目本级预算为1365.9万元。

12.212城乡社区支出（类）21203城乡社区公共设施（款）2120303小城镇基础设施建设（项）42245.46万元。比2024年执行数增加6125.57万元，增长16.96%。增长的主要原因为2025年新项目高新大桥安排一般公共预算13085.88万元。

13.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）158.78万元。比2024年执行数减少311.52万元，下降66.24%。下降的主要原因是2024年三农专项经费支出170万元，2025年三农基金预算安排，未体现在此科目。

14.215资源勘探工业信息等支出（类）21508支持中小企业发展和管理支出（款）2150899其他支持中小企业发展和管理支出（项）55106.24万元。比2024年执行数减少24287.94万元，下降30.59%。

15.222粮油物资储备支出（类）22204粮油储备（款）2220499其他粮油储备支出（项）0万元。比2024年执行数减少1508.96万元。减少的主要原因是2024年地方储备粮增储项目支出1508.96万元。

六、2025年一般公共预算基本支出情况表的说明

2025年一般公共预算基本支出27816.02万元，其中：

1.工资福利支出22712.2万元，主要为：基本工资6940.71万元、津贴补贴6215.59万元、奖金999.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1898.67万元、职工基本医疗保险缴费805.98万元、公务员医疗补助缴费230.27万元、其他社会保障经费122.68万元、住房公积金1430.12万元、其他工资福利支出4069.05万元。

2.商品和服务支出3768.27万元，具体包括：办公费466.9万元、印刷费111.5万元、手续费1.19万元、水费149.2万元、电费202万元、邮电费64.91万元、取暖费259.83万元、物业管理费0.72万元、差旅费27万元、维修（护）费598.14万元、培训费78.75万元、公务接待费4.07万元、专用材料费18.6万元、被装购置费6.6万元、劳务费37.26万元、委托业务费128.06万元、工会经费278.57万元、公务用车运行维护费35.82万元、其他交通费88.17万元、其他商品和服务支出1210.99万元。

3.对个人和家庭的补助支出1335.55万元，均为：其他对个人和家庭的补助。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年“三公”经费预算数为161.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费157.82万元，公务接待费4.07万元。2025年“三公”经费预算比2024年下降31.39%，2025年没有公车购置费用。

我区严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则、自治区“约法十章”“九项要求”和拉萨市委“八项要求”、拉萨市政府“八个力戒”以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字﹝2014﹞5号）和《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法的通知》（藏财行﹝2020﹞9号）文件精神，根据实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强“三公”经费管理，严格执行因公出国出（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格控制“三公”经费支出。

八、2025年度政府性基金“三公”经费支出情况表的说明

拉萨高新区（柳梧新区）2025年度没有政府性基金“三公”经费支出。

九、2025年度政府性基金预算支出情况表的说明

拉萨高新区（柳梧新区）2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、政府购买服务预算表的说明

2025年本部门及所属各科室政府采购预算总额268.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10.49万元、政府采购服务预算258万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关、事业单位运行经费安排使用情况说明

我区2025年机关、事业单位运行经费预算3768.27万元，具体包括：办公费466.9万元、印刷费111.5万元、手续费1.19万元、水费149.2万元、电费202万元、邮电费64.91万元、取暖费259.83万元、物业管理费0.72万元、差旅费27万元、维修（护）费598.14万元、培训费78.75万元、公务接待费4.07万元、专用材料费18.6万元、服装购置费6.6万元、劳务费37.26万元、委托业务费128.06万元、工会经费278.57万元、公务用车运行维护费35.82万元、其他交通费88.17万元、其他商品和服务支出1210.99万元。比2024年预算增加95.32万元，增长2.59%。增加主要原因是2025年干部职工伙食费标准由原先618元/月/人提高至910元/月/人，其余一般公共预算支出按照压减规定，能不开支尽量不开支，能少开支的尽量少开支的工作要求。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月底，拉萨高新区（柳梧新区）管委会公务用车编制数量10辆，实际保有量9辆，均属其他公务用车。

（三）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，拉萨高新区（柳梧新区）2025年一般公共预算当年财政拨款资金总计230071.04万元，其中：基本支出27816.02万元，项目支出179756.55万元。拉萨高新区（柳梧新区）2025年一般公共预算当年财政拨款资金230071.04万元已全部纳入绩效管理。