柳梧新区管委会2023年度部门预算

第一部分

拉萨市柳梧新区管委会概况

一、主要职能

1.保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2.拟定柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。

3.按照柳梧新区总体规划，负责柳梧新区详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4.负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5.按照审批权限，审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。

6.协调处理柳梧新区范围内的民生问题。

7.会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8.负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9.负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10.负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11.承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，拉萨市柳梧新区管委会设12个内设机构（正科级）

1.办公室（政工人事科）

负责文秘、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查、督办、安全、保密、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责管委会党群、机构编制、宣传教育、机关作风和效能建设等工作；协调火车客运与地方有关部门的工作。

2.经济发展局

拟定并组织实施柳梧新区国民经济、社会发展战略规划；负责规划重大项目的生产力布局；负责国民经济和社会发展的统计、汇总、分析和核算，提出宏观调控政策措施；承办投资项目的立项、审核、报批、登记和管理；承办建设项目固定资产投资许可审核、发证工作；负责招商引资及备案，落实招商引资金优惠政策；协助入区企业做好报件及审批；参与招标管理；负责新能源推广应用。

3.财政局

负责柳梧新区财政预决算，组织财政收入和建设项目拨款；监督审核各财务单位的财务活动，管理国有资产，确保国有资产保值增值；负责财政返还，税收优惠政策的组织实施。

4.建设局

拟订柳梧新区城市建设发展战略和中长期规划，组织编制详细规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区基础设施、市政公用设施建设；负责柳梧新区内建筑市场、防洪排涝、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；会同有关部门做好新区征地拆迁和群众安置工作；负责建设档案的整理完善；协调解决柳梧新区建设项目拖欠工程款和拖欠农民工资问题。

5.市政市容管理局

负责柳梧新区市政公用设施、公共交通、园林、绿化、市容、环境卫生、市政养护、联防等综合管理；会同有关部门拟订柳梧新区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区环境保护综合协调工作；参与开发区环境污染事故的调查处理。

6.社会事业局

负责柳梧新区民政、教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会保障事业的服务与管理；负责驻区企业单位的劳动管理、社会保险统筹、职工医疗保险、劳动合同签订、劳动保护监督；负责审核失地农民转非、最低生活保障和社会救济工作；负责协调处理民生问题；负责群众上访和社会矛盾纠纷协调处理工作；负责劳动力安置，就业培训及转移管理等工作；负责食品药品安全监督管理等工作。

7.人力资源和社会保障局（组织部）

负责辖区党群、组织人事、机构编制、宣传教育、人力资源管理、劳动和社会保障等工作。

8.社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

负责辖区综治、维稳、信访、政法、民族宗教、铁路护路等工作。

第二部分

拉萨市柳梧新区管委会2023年度预算明细表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4财拨总表

5一般公共预算收支总表

6一般公共预算支出表

7一般预算基本支出

8一般公共预算三公

9政府性基金收支总表

10政府性基金支出表

11项目绩效目标表

12项目支出表

第三部分

拉萨市柳梧新区管委会2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算382319.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算调入以及上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算382319.89万元，其中：一般公共预算拨款收入342647.51万元，占89.62%；政府性基金预算拨款收入18971.05万元，占4.96%；国有资本经营预算资金602.03万元，占0.16%;上年结转结余20099.30万元，占5.26%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算382319.89万元，其中一般公共预算拨款支出347704.69万元，占90.95%；政府性基金预算拨款支出34012.55万元，占8.9%；国有资本经营预算支出602.65万元，占0.16%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算382319.89万元。收入为一般公共预算拨款342647.51万元；政府性基金预算拨款18971.05万元；国有资本经营预算602.03万元; 上年结转结余20099.30万元。支出包括：一般公共预算预算支出347704.69万元,政府性基金预算支出34012.55万元，国有资本经营预算支出602.65万元；。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款347704.69万元,比2022年预算数增加112390.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出39213.91万元、占11.28 %；国防支出150.8万元、0.043占%；公共安全支出15048.77万元、占4.33%；教育支出36175.7万元、占10.4%；科学技术支出1968.08万元、占0.57%；文化旅游体育与传媒支出406.04万元、占0.12%；社会保障和就业支出3973.04万元、占1.14%；卫生健康支出9785.75万元、占2.81%；节能环保支出5万元、占0.0014 %；城乡社区支出 136746.44万元、占39.33%；农林水支出21919.58万元、占9.18%；交通运输支出162.42万元、占0.046%；资源勘探工业信息等支出72782.58万元、占20.93%；自然资源海洋气象等支出2964.54万元、占1.14%；住房保障支出19.49万元、占0.0056；粮油物资储备支出1948.95万元、占0.56%；灾害防治及应急管理支出2595.49万元、占0.75%；其他支出946.02万元、占0.27%；债务付息支出892.1万元、占0.26%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出19212.66万元，其中：工资福利支出17328.45万元、对个人和家庭补助支出66.25万元、公用经费1817.96万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为137.86万元，其中：公务用车购置及运行费133.44万元，公务接待费4.42万元。2022年“三公”经费预算比2022年增加97.18万元。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款34012.55万元,比2022年预算数增加25043万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年一般公共预算基本支出19212.66万元，其中：工资福利支出17328.45万元（其中：基本工资9187.38万元、绩效工资409.5万元、津贴补贴2159.92万元、奖金367.41万元、其他工资福利支出1387.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费1628.76万元、职工基本医疗保险缴费799.19万元、公务员医疗补助缴费130.33万元、其他社会保障缴费104.77万元、住房公积金900.54万元、伙食补助费253.44万元）；公用经费1817.96万元（其中：办公费193万元、手续费2万元、水费20万元、电费48万元、差旅费35万元、维修费30万元、培训费30万元、会议费1万元、公务接待费4.42万元、公务用车运行维修费73.44万元、咨询费1万元、被装购置费20万元、劳务费10万元、其他交通费用48万元、工会经费80.75万元、委托业务费万元、物业管理费万元、印刷费80万元、邮电费13.9万元、租赁费5万元、专用材料费40万元、专用燃料费15万元、其他商品和服务支出1067.45万元）。

（二）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理基本覆盖。

（三）扶贫资金管理使用情况

2022年涉农整合资金为117.96万元，为中央资金，其中：态岗位补助资金为109.9万元，贴息为8.06万元。

2023年涉农整合资金500万元，为中央衔接资金，其中：小额贴息10.39万元，达东村旅游林卡提升项目489.61万元。

（四）政府债券情况

我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元，专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目，债券期限为5年，年利率为3.21%，每年8月29日付息一次，于2024年8月29日到期。根据2019年第十三次主任办公会会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万元用于康乐居委会壮大集体经济项目，主要购买柳梧城投固定资产、产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有，截至2020年12月31日，该项目一般债券资金已还完。

我委于2020年8月收到柳梧新区邦嘎隧道项目政府专项债券资金30000万元，专项用于柳梧新区邦嘎隧道项目建设，债券期限为10年，年利率为3.22%，每年8月12日、2月12日付息，于2030年8月12日到期。截至2021年12月16日，该项目专项债务资金已支付完毕。

我委于2022年7月收到北组团地下管网改造项目一般债券资金30000万元，分为两期，具体如下：十年期债券资金20000万元，年利率3%，三年期债券资金10000万元，年利率2.71%。截止2022年12月31日，已使用一般债券资金6441.11799万元。

我委于2022年12月底收到柳梧新区污水处理厂配套（一期）项目政府专项债券资金15000万元，专项用于柳梧新区污水处理厂配套（一期）项目建设，债券期限为10年，年利率为3%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。