拉萨市柳梧新区管委会2020年度部门预算

 目  录

第一部分  拉萨市柳梧新区管委会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市柳梧新区管委会2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市柳梧新区管委会2020年度部门预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2020年“三公”经费预算情况说明

五、2020年度收支预算情况总体说明

六、2020年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门收入总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分 拉萨市柳梧新区管委会概况 

一、拉萨市柳梧新区管委会预算单位构成

2020年度预算公开包括以下单位数据：

1.拉萨市柳梧新区管委会

2.拉萨市柳梧新区管委会办公室

3.拉萨市柳梧新区管委会财政局

4.拉萨市柳梧新区管委会建设局

5.拉萨市柳梧新区管委会经济发展局

6.拉萨市柳梧新区管委会社会事业局

7.拉萨市柳梧新区管委会市政市容管理局

8.拉萨市柳梧新区公安局

9.拉萨市柳梧新区管委会社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

10. 拉萨市柳梧新区管委会安全生产监督管理局

11.拉萨市柳梧新区柳梧街道办事处

12.拉萨市柳梧新区管委会市场监督管理局

13.拉萨市柳梧新区管委会综合执法局

14.拉萨市柳梧新区管委会人力资源和社会保障局（组织部）

15.招商服务中心

16.柳梧消防支队

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2.拟定柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。

3.按照柳梧新区总体规划，负责柳梧新区详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4.负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5.按照审批权限，审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。

6.协调处理柳梧新区范围内的民生问题。

7.会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8.负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9.负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10.负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11.承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责，拉萨市柳梧新区管委会设12个内设机构（正科级）

1.办公室（政工人事科）

负责文秘、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查、督办、安全、保密、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责管委会党群、机构编制、宣传教育、机关作风和效能建设等工作；协调火车客运与地方有关部门的工作。

2.经济发展局

拟定并组织实施柳梧新区国民经济、社会发展战略规划；负责规划重大项目的生产力布局；负责国民经济和社会发展的统计、汇总、分析和核算，提出宏观调控政策措施；承办投资项目的立项、审核、报批、登记和管理；承办建设项目固定资产投资许可审核、发证工作；负责招商引资及备案，落实招商引资金优惠政策；协助入区企业做好报件及审批；参与招标管理；负责新能源推广应用。

3.财政局

负责柳梧新区财政预决算，组织财政收入和建设项目拨款；监督审核各财务单位的财务活动，管理国有资产，确保国有资产保值增值；负责财政返还，税收优惠政策的组织实施。

4.建设局

拟订柳梧新区城市建设发展战略和中长期规划，组织编制详细规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区基础设施、市政公用设施建设；负责柳梧新区内建筑市场、防洪排涝、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；会同有关部门做好新区征地拆迁和群众安置工作；负责建设档案的整理完善；协调解决柳梧新区建设项目拖欠工程款和拖欠农民工资问题。

5.市政市容管理局

负责柳梧新区市政公用设施、公共交通、园林、绿化、市容、环境卫生、市政养护、联防等综合管理；会同有关部门拟订柳梧新区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区环境保护综合协调工作；参与开发区环境污染事故的调查处理。

6.社会事业局

负责柳梧新区民政、教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会保障事业的服务与管理；负责驻区企业单位的劳动管理、社会保险统筹、职工医疗保险、劳动合同签订、劳动保护监督；负责审核失地农民转非、最低生活保障和社会救济工作；负责协调处理民生问题；负责群众上访和社会矛盾纠纷协调处理工作；负责劳动力安置，就业培训及转移管理等工作；负责食品药品安全监督管理等工作。

7.人力资源和社会保障局（组织部）

负责辖区党群、组织人事、机构编制、宣传教育、人力资源管理、劳动和社会保障等工作。

8.社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

负责辖区综治、维稳、信访、政法、民族宗教、铁路护路等工作。 

第二部分 拉萨市柳梧新区管委会2020年度部门预算明细表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表 

第三部分 拉萨市柳梧新区管委会2020年度部门预算情况说明 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

1.2020年拉萨市柳梧新区管委会一般公共预算拨款（财力）197323.3 万元，政府性基金预算拨款13000万元。

2.2019年拉萨市柳梧新区管委会一般公共预算支出安排197323.3万元，政府性基金预算支出13000万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款（财力）197323.3万元，同比增加24854.63万元，增长12.6%,增加的部分主要为一般公共服务收入里的项目收入。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年拉萨市柳梧新区管委会一般公共预算拨款（财力）197323.3万元，其中：基本3000万元，占总预算收入的1.52%，项目194323.3万元，占总估算收入的98.48%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.201一般公共服务支出15382.41万元

2.204公共安全支出5796.17万元

3.205教育支出12058.62万元

4.206科学技术支出1291.26万元

5.207文化旅游体育与传媒支出437万元

6.208社会保障和就业支出827万元

7.210卫生健康支出781.39万元

8.211节能环保支出350万元

9.212城乡社区支出94611.84万元

10.213农林水支出13055.64万元

11.215资源勘探信息等支出42523.5万元

12.220自然资源海洋气象等支出1936万元

13.224 灾害防治及应急管理支出1256.88万元

14.227预备费1928.15万元

15.229其他支出5087.44万元

（四）政府性基金预算财政拨款结构情况

2020年拉萨市柳梧新区管委会政府性基金预算拨款13000万元，其中：项目13000万元。

（五）政府性基金预算具体使用情况

1.212城乡社区支出 13000万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出3000万元，其中工资福利支出2808.5万元、商品和服务支出191.5万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

我委严格贯彻落实中央八项规定，自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我委实际情况进一步压缩预算支出，按照不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公务接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算不挤占单位正常经费，专项经费、严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》（藏财预字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出，确保了“三公”经费零增长。2020年“三公”经费预算数为44.15万元，其中公务车辆运行维护费39万元、公务接待5.15万元，未安排因公出国（境）费，较上年“三公”公务车辆运行维护费减少6000元，公务接待降低3.85万元。

五、2020年度收支预算情况总体说明

2020年拉萨市柳梧新区管委会一般公共预算拨款（财力）197323.3万元，一般公共预算支出197323.3万元；政府性基金预算收入为13000万元，政府性基金预算支出为13000万元。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年柳梧新区管委会一般公共预算拨款（财力）197323.3万元，其中：基本支出收入3000万元，占总预算的1.42%；项目支出收入194323.3万元，占总预算收入的92.4%。政府性基金预算收入13000 万元。

2020年一般公共预算基本支出3000万元，其中工资福利支出2808.5万元，商品和服务支出191.50万元；一般公共预算项目支出194323.3万元；2020年政府性基金预算支出13000万元。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算拨款拨款（财力）197323.3万元，政府性基金预算拨款收入13000万元。

八、关于部门支出总表的说明

一般公共服务支出15328.41万元，公共安全支出5796.17 万元，教育支出12058.62 万元，科学技术支出1291.26万元，文化旅游体育与传媒支出437 万元，社会保障和就业支出827 万元，卫生健康支出781.39 万元，节能环保支出350万元，城乡社区支出107611.84 万元，农林水支出13088.64 万元，资源勘探信息等支出42523.6万元，自然资源海洋气象等支出1936万元，灾害防治及应急管理支出1256.88 万元，预备费1928.15万元，其他支出5087.44 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

基本支出共计3000万元，主要用于保障管委会机关及柳梧乡人民政府、寺管会人员工资及机构正常运转。其中工资福利支出2808.5 万元，（基本工资636 万元，津贴补贴1896万元，奖金210 万元，其他工资福利支出66.5万元），商品和服务支出191.50 万元（办公费13.40 万元，印刷费2.68 万元，水费3.69 万元，电费3.69 万元，邮电费10.05 万元，差旅费50.25万元，公务用车运行维护费39万元，维修维护费4.02 万元，培训费6.70 万元，工会经费18.1万元，其他商品和服务支出39.92万元）

（二） 政府采购情况说明

政府采购预算4066.39万元，共计43个项目（其中包括政府采购服务25各项目，共计3044.25万元）

（三）国有资产占有情况说明

截止2019年12月31号，资产总额总计122250.8万元：其中，流动资产113764万元，非流动资产8486.8万元（房屋2926.79万元，车辆1414.86万元，其他固定资产4145.15

（四）预算绩效情况说明

 2020年我委对30万以上的项目都已纳入预算绩效目标评价（包括扶贫项目），对部分项目纳入事前绩效评估。

（五）扶贫资金分配情况及扶贫项目安排和资金使用情况说明

2019年涉农整合资金3245.55万元，其中：中央财政资金207.32万元；自治区财政资金1064.02万元；市级财政资金462.33万元；县级财政资金1496.1万元。其中生态岗位补助资金为193.74万元，结余147.54万元；除北组团城市龙门架64.81万元，其余整合资金全部支出完成。

2020年涉农整合资金2374.05万元，其中：中央财政资金133.35万元；自治区财政资金735.75万元；市级财政资金462.33万元；县级财政资金1042.62万元。主要用于生态岗位补助资金为133.35万元；产业特色项目德阳村养鸡场提升改造项目300万元，柳梧街道办洗涤中心300万元；德阳村砖厂扩建项目1172万元，基础设施项目德阳村桑普组饮水项目450万；政策补助类项目18人易地搬迁群众中式烹调师培训班9万，15人易地搬迁群众保洁员培训班4.5万元；10人易地搬迁群众保安培训班3万；其他类产业项目贷款贴息2.2万元。（这些资金项目为拟定，需要进一步完善确定后定稿）

( 六 )政府债务情况说明

我委在2018年的隐性债务有三个，分别是高新区（核心区）四条市政道路，高新区（核心区）管理中心及易地扶贫搬迁。其中易地扶贫搬迁项目在2018年12月已将债务完全化解，其余两个项目也已按合同约定均纳入2020年预算。

第四部分 名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、财政拨款：当年从本级财政取得的资金。

四、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

七、三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。