目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。
（二）拟定拉萨高新区（柳梧新区）经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。
（三）按照拉萨高新区（柳梧新区）总体规划，负责拉萨高新区（柳梧新区）详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。
（四）负责拉萨高新区（柳梧新区）财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。
（五）按照审批权限，审批拉萨高新区（柳梧新区）内的基本建设和投资项目。
（六）协调处理拉萨高新区（柳梧新区）范围内的民生问题。
（七）会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。
（八）负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。
（九）负责协调办理拉萨高新区（柳梧新区）内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。
（十）负责拉萨高新区（柳梧新区）教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。
（十一）承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共9个，包括：拉萨市柳梧新区管理委员会本级、拉萨市柳梧新区管理委员会公安局、拉萨市堆龙德庆区人民政府柳梧街道办事处本级、柳梧新区红军小学、柳梧新区中心小学、柳梧新区幼儿园、柳梧新区第二幼儿园、柳梧新区第三幼儿园及柳梧初级中学。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计270,350.25万元，支出总计270,350.25万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少102301.67万元，下降27.45%。主要原因：一是24年度总财力减少；二是24年度财政拨款的项目比上年度减少，2023年包含了2022年因疫情滞后的项目款项。
（一）收入总计主要构成
本年收入256,224.77万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。
年初结转结余14,125.48万元，较2023年度决算数减少56022.56万元，下降79.86%，主要是2023年从存量资金中为国企注资5亿元。
（二）支出总计主要构成
本年支出270,306.02万元。
2024年本年支出270306.02万元，较2023年度决算数增加减少102345.93万元，下降27.46%，主要原因是24年度财政拨款的项目比上年度减少，2023年包含了2022年因疫情滞后的项目款项。
年末结转结余44.23万元，较2023年度决算数增加23.81万元，增长116.61%，主要原因是24年度红军小学收到武警一支队的捐赠收入，以及非同级财政拨款收入；二是中心小学教育书屋经费20000未使用；三是23年往来资金核算错误调整。
（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入256,224.77万元，其中：财政拨款收入256,164.47万元，占99.98%；其他收入60.30万元，占0.02%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出270,306.02万元，其中：基本支出21,169.09万元，占7.83%；项目支出249,136.93万元，占92.17%.
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入256,164.47万元，支出270,282.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少71435.81万元，下降19.17%，支出减少102317.35万元，下降27.46%，主要原因是24年度财政拨款的项目比上年度减少，2023年包含了2022年因疫情滞后的项目款项。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出252,817.66万元，占本年支出合计的93.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108855.29万元，下降30.1%，主要原因是24年度财政拨款的项目比上年度减少，2023年包含了2022年因疫情滞后的项目款项。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出252,817.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30214.64万元，占11.95%；国防（类）支出60.59万元，占0.02%；公共安全（类）支出9606.25万元，占3.8%；教育（类）支出15752.94万元，占6.23%；科学技术（类）支出490.82万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出198.53万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出5269.39万元，占2.08%；卫生健康（类）支出1803.2万元，占0.71；节能环保（类）支出20378.25万元，占8.06%；城乡社区（类）支出61678.02万元，占24.4%；农林水（类）支出8354.01万元，占3.3%；交通运输（类）支出30.36万元，占0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出80160.83万元，占31.71%；商业服务业等（类）支出1654.5万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出1521.67万元，占0.6%；自然资源海洋气象等（类）支出2730.74万元，占1.08%；灾害防治及应急管理支（类）支出4237.53万元，占1.68%；其他支出（类）支0.1%；债务付息（类）支出890.94万元，占0.35%；住房保障（类）支出732.58万元，占0.29%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252,817.66万元，支出决算为252,817.66万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为311.08万元，支出决算为311.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5707.63万元，支出决算为5707.635万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为45.74万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为503.33万元，支出决算为503.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为11597.34万元，支出决算为11597.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为97.3万元，支出决算为97.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为757.3万元，支出决算为757.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为36.33万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为717.6万元，支出决算为717.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
12.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为2978.22万元，支出决算为2978.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
13.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为1350万元，支出决算为1350万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为157.04万元，支出决算为157.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为186.28万元，支出决算为186.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
16.一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。
年初预算为44.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
17.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为471.22万元，支出决算为471.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为117.99万元，支出决算为117.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2365.95万元，支出决算为2365.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为783.66万元，支出决算为783.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。
年初预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为160.61万元，支出决算为160.61万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为1863.95万元，支出决算为1863.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
25.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
26.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
27.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为666.7万元，支出决算为666.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
28.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为60.59万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
29.公共安全类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为7406.83万元，支出决算为7406.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
30.公共安全类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为314.39万元，支出决算为314.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
31.公共安全类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为202.57万元，支出决算为202.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
32.公共安全类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为1534.91万元，支出决算为1534.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
33.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。
年初预算为68.28万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
34.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
35.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。
年初预算为72.82万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
36.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为202.7万元，支出决算为202.7万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
37.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为4778.64万元，支出决算为4778.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
38.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为5388.25万元，支出决算为5388.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
39.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为3785.14万元，支出决算为3785.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
40.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为1598.21万元，支出决算为1598.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
41.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为253万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
42.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
年初预算为95.81万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
43.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为142.01万元，支出决算为142.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
44.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
45.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出行（项）。
年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
46.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。
年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
47.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
48.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。
年初预算为95.8万元，支出决算为95.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
49.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。
年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
50.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
51.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为18.83万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
52.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为29.63万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
53.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为310.78万元，支出决算为310.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
54.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为4.6元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
55.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为708.57元，支出决算为708.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
56.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为3996.32万元，支出决算为3996.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
57.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
58.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
59.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
60.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为55.32万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
61.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
62.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为84.13万元，支出决算为84.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
63.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
64.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为38.32万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
65.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为736.44万元，支出决算为736.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
66.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为288.43万元，支出决算为288.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
67.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为48.62万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
68.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
69.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
70.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为213.83万元，支出决算为213.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
71.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为127.86万元，支出决算为127.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
72.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为88.57万元，支出决算为88.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
73.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为67.75万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
74.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
75.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
76.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
77.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为143.67万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
78.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。
年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
79.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为1499.72万元，支出决算为1499.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
80.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为81.81万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
81.节能环保（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。
年初预算为85.24万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
82.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为1449.73万元，支出决算为1449.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
83.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为17256.98万元，支出决算为17256.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
84.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
85.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为188.71万元，支出决算为188.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
86.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
87.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为36119.89万元，支出决算为36119.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
88.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为25263.96万元，支出决算为25263.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
89.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为16.81万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
90.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
91.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为31.6万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
92.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为63.29万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
93.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
94.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
95.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为470.3万元，支出决算为470.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
96.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为73.81万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
97.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为41.25万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
98.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为591.9万元，支出决算为591.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
99.农林水（类）水利（款）机关服务（项）。
年初预算为116.96万元，支出决算为116.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
100.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
101.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
102.农林水（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
103.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为544.14万元，支出决算为544.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
104.农林水（类）水利（款）农村供水（项）。
年初预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
105.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为241.25万元，支出决算为241.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
106.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为5016.41万元，支出决算为5016.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
107.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为375.35万元，支出决算为375.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
108.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为27.8万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
109.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为352.55万元，支出决算为352.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
110.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为212.87万元，支出决算为212.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
111.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。
年初预算为127.74元，支出决算为127.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
112.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
113.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
114.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为766.65万元，支出决算为766.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
115.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为79394.18万元，支出决算为79394.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
116.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为1654.5万元，支出决算为1654.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
117.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
年初预算为2730.74万元，支出决算为2730.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
118.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。
年初预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
119.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为715.66万元，支出决算为715.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
120.粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。
年初预算为1508.96万元，支出决算为1508.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
121.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。
年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
122.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。
年初预算为414.17万元，支出决算为414.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
123.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为635.13万元，支出决算为635.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
124.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为176.04万元，支出决算为176.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
125.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为22.43万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
126.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为2989.76万元，支出决算为2989.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
127.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为6805.86万元，支出决算为6805.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
128.债务还本（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）。
年初预算为246万元，支出决算为246万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
129.债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。
年初预算为890.94万元，支出决算为890.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无中途下达指标及调整调剂。
（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出21,169.09万元，其中：人员经费18,024.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,144.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出17,465.27万元，占本年支出合计的6.46%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6543.44万元，增长59.91%，主要原因是：2024年从专项债券资金中支出污水处理厂及配套主管道工程（一期）项目工程款6503万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出17,465.27万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出9,530.49万元，占54.57%；其他支出（类）支出6518.71万元，占37.32%；债务付息（类）支出1416.07万元，占8.11%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28664.26万元，支出决算为17,465.27万元，完成年初预算的60.93%。其中：
1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出为189.6万元
2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出为8,429.25万元。
3.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出为911.64万元。
4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出为6,503.93万元。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出为11.77万元。
6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出为3.02万元。
7.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出为3.02万元。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为119.11万元，支出决算为119.11万元，
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.84万元，占3.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.27万元，占96.78%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.84万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：
因公出国（境）支出3.84万元。主要用于因公出国（境）柳梧新区任道波赴马尔代夫参加开展交流会。
因公出国（境）费支出决算数比预算数减少0.85万元，完成预算的81.87%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加3.84万元，增长100%，主要原因是特定工作计划，需参加交流会。
2.公务用车购置及运行维护费支出115.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量175辆。
公务用车运行维护费支出115.27万元，。
3.公务接待费支出0.00万元，未产生接待费。
（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）
十、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，拉萨高新区管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年，柳梧新区开展预算绩效管理工作一级单位数9个，占一级预算单位数9个的100%。开展预算绩效评价的资金规模为268223.69万元，占公共财政支出268223.69万元的100%。从评价情况来看，拉萨高新区将所有项目全部纳入财政绩效考核范围,全面推进预算管理改革，促进财政资源配置优化、财政资金使用合理有效，做好“花钱必问效、无效必问责”，建立健全事前评估、事中监控、事后评价“全链条”机制，完善绩效指标评价体系，不断推动预算绩效管理工作高质量发展。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度柳梧新区机关运行经费816.43万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加607.98万元，完成预算的292%；
（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
（二）政府采购支出情况
2024年度柳梧新区政府采购支出总额7989.43万元，其中：政府采购货物支出2774.43万元、政府采购工程支出5072.12万元、政府采购服务支出142.88万元。
（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积112037.21平方米。
本部门共有车辆175辆，执法执勤用车69辆、其他用车106辆。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）
责任编辑：赵文娟
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