目录
第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2022年度部门决算表
第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况
一、部门决算单位构成
根据西藏自治区机构编制委员会《关于西藏拉萨经济技术开发区管理委员会等机构的批复》(藏机编发[2009]33 号)、中共拉萨市委员会办公厅拉萨市人民政府办公厅《关于印发<拉萨市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(拉委厅发[2009]81号)精神,设立拉萨市柳梧新区管理委员会(正县级),为拉萨市人民政府派出机构。
二、部门职能配置
(一)部门职责。
根据《关于印发<拉萨市柳梧新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(拉政办发〔2010〕142号)规定,拉萨市柳梧新区管理委员会主要职能是:
1、保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。
2、拟订柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施,对柳梧新区经济和社会事务实行统一管理。
3、按照柳梧新区总体规划,负责柳梧新区详细规划编制和实施工作,对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。
4、负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。
5、按照审批权限,审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。
6、协调处理柳梧新区范围内的民生问题。
7、会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作,协调火车客运站与地方有关部门的工作。
8、负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。
9、负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。
10、负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。
11、承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
部门决算单位构成为建设局、经发局、街道办、社会事业局、柳梧初中、市政市容局、双创办、消防、综治办、财政局、工青妇、公安局、人社局(组织部)、办公室、市场监督管理局、综合执法局、安监局。
第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2022年部门决算公开明细表
第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2022年度决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
2022年,新区总财力达到375261万元,比2021年增长11.92%,其中:一般公共预算财力357833万元,较2021年增长15.19%(一般公共预算收入155580万元,较2021年增长1.28%;上级补助收入108594万元,较2021年下降23.44%;调入预算稳定调节基金63400万元,较2021年增长322.66%;调入国有资本经营预算收入259万元,较2021年增长37.76%),政府性基金预算财力16127万元,较2021年下降32.84%;国有资本经营预算财力1301万元,较2021年增长107.49%。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
2022年总收入375261万元,其中:
(一)一般公共预算收入构成
--- 增值税88488万元,
---企业所得税24898万元,
---个人所得税收入16108万元,
---印花税收入3016万元,
---城市维护建设税收入14027万元,
---城镇土地使用税176万元,
---土地增值税收入556万元,
---环境保护税3万元,
---契税350万元
---非税收入7958万元,其中专项收入5614万元,行政事业性收入费62万元,罚没收入1279万元,国有资源有偿使用收入1003万元。
(二)政府性基金收入构成
政府性基金收入16131万元,收入来源是宗地出让收入及土地划拨收入。
(三)转移性收入(上级补助收入)构成
---所得税基数返还收入100万元,
---增值税税收返还收入2610万元,
---体制补助收入2122万元,
---均衡性转移支付收入1619万元,
---结算补助收入75617万元,
--- 固定数额补助收入1073万元,
---欠发达地区转移支付收入8万元,
---公共安全共同财政事权转移支付收入279万元,
---教育共同财政事权转移支付收入6533万元,
---科学技术共同财政事权转移支付收入443万元,
---文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入10万元,
---社会保障和就业共同财政事权转移支付收入43842万元,
---医疗卫生共同财政事权转移支付收入344万元,
---农林水共同财政事权转移支付收入814万元,
--- 交通运输共同财政事权转移支付收入30万元,
--- 增值税留抵退税转移支付收入4098万元,
--- 其他退税减税降费转移支付收入4903万元,
---其他一般性转移支付收入331万元。
(四)国有资本经营预算收入构成
---国有资本经营预算收入863万元。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年,新区财政总支出180162万元,其中:一般公共预算支出162958万元,上解支出36万元,政府性基金支出16127万元,国有资本经营支出1041万元。
(一)一般预算支出构成
---一般公共服务支出13678万元,
---国防支出41万元
---公共安全支出5983万元,
---教育支出8800万元,
---科学技术支出783万元,
---文化旅游体育与传媒支出147万元,
---社会保障和就业支出3702万元,
---卫生健康支出6726万元,
---节能环保支出2622万元,
---城乡社区支出21973万元,
---农林水支出5265万元,
---资源勘探信息等支出85414万元,
---自然资源海洋气象等支出638万元,
---灾害防治及应急管理支出290万元,
---其他支出6538万元,
---债务付息支出314万元、
---债务发行费用支出44万元。
(二)政府性基金支出构成
---国有土地使用权出让收入安排的支出15144万元;彩票公益金安排的支出1万元;地方政府专项债务付息支出966万元;债务发行费用支出16万元。
(三)国有资本经营预算支出构成
---国有资本经营预算支出1041万元。
四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
(一)组织收入情况分析
从收入完成情况来看,全年税收收入完成147622万元,占收入总额的39.34%,比上年增加65万元。上级补助收入(转移性收入)完成108594万元,占收入总额的28.94%,比上年减少33255万元。政府性基金收入完成16127万元,占收入总额的4.29%。比上年减少7886万元,国有资本经营预算收入完成1301万元,占收入总额的0.35%。
(二)预算支出安排情况分析
合理安排支出总规模,坚持抓重点、补短板、强弱项,优化基本公共服务供给,坚持压减一般性支出,严控“三公”经费支出。进一步加大基础设施建设和重点领域的投资力度,主要在市政道路、公园提升、环境保护、征地补偿等方面。
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
拉萨市柳梧新区管理委员会2022年“三公”经费表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
120.68 |
75.15 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
|
|
|
(2)因公出国(境)团人数 |
|
|
|
2、公务接待费 |
4.74 |
0.13 |
|
其中:(1)公务接待的批次 |
2 |
2 |
|
(2)公务接待的人数 |
11 |
11 |
|
3、公务用车经费 |
115.94 |
75.02 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
80 |
42.09 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
35.94 |
32.93 |
|
(3)公务用车保有量 |
96 |
96 |
|
2022年度“三公”经费支出75.15万元,较2021年上升99.7%。其中公务用车运行维护费75.02万元,较2021年上升100%;公务接待费0.13万元,较20210年下降79.69%。2022年三公经费较2021年有所超出,主要原因为新区于2022年12月采购两辆公务用车,共花费42.09万元)。
六、2022年度机关运行情况说明
(一)2022年新区履行一般行政事业管理职能、维护机关运行,预算执行数一般公共预算数支出99302.6万元。具体包括项目款、工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。
(二)机关运行经费预算的内容
2022年度机关运行经费支出1916.11万元,主要包括:办公费143.14万元、印刷费59.4万元、手续费0.92万元、水费50.62万元、电费61.44万元、邮电费95.61万元、取暖费64.41万元、物业管理费0.07万元、差旅费14.18万元、维修(护)费161.49万元、租赁费1.57万元、培训费6.03万元、公务接待费0.13万元、专用材料费34.28万元、被装购置费8.5万元、劳务费475.88万元、委托业务费33.63万元、工会经费15.48万元、公务用车运行维护费32.93万元、其他交通费用118.61万元、其他商品和服务支出519.67万元等。
七、政府采购情况说明
2022年共组织(结)决算财政投资评审项目88个。其中结算财评58个,送审金额合计61439.91万元,审减5560.33万元,审减率为9.05%;预算评审30个,送审金额8040.55万元,审减金额443.62万元,审减率5.52%。
八、国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日,国有资产总值431628.1万元,其中:流动资产17408.49万元,固定资产315643.04万元。
1、流动资产总计17408.49万元,其中:库存现金0万元,银行存款17408.49万元(应付未付前期经费及保证金)。
2、固定资产: 新区固定资产合计是34056万元,其中土地、房屋及构筑物 308835.1万元,占固定资产的 97.84%(其中,房屋 45282.07万元,占固定资产的 14.35%);设备 4622.99万元,占1.46 %(其中,车辆392.14万元,占 0.12%,单价 100万(含)以上(不含车辆)设备2685.46万元,占 0.85%); 文物和陈列品8.6万元;图书档案97.51万元,占0.03%;家具、用具 2078.84万元,占0.66 %。
九、预算绩效情况说明
2022年我委对所有项目都已纳入预算绩效目标评价,对部分项目纳入事前绩效评估。
十、扶贫资金情况说明
2022年涉农整合资金117.9万元,中央财政资金为117.9万元;其中生态岗位补助资金为109.9万元,易地扶贫搬迁贷款贴息8万元。
十一、债务资金情况说明
柳梧新区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定,我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元,专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目,债券期限为5年,年利率为 3.21%,每年8月29日付息一次,于2024年8月29日到期。根据2019年第十三次主任办公会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万用于康乐居委会壮大集体经济项目,主要购买柳梧城投固定资产,产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有,截止2020年12月31日,该项目一般债券资金已还完,截至目前已偿还利息7.9万元。
我委于2020年8月收到柳梧新区邦嘎隧道项目政府专项债券资金30000万元,专项用于柳梧新区邦嘎隧道项目建设,债券期限为10年,年利率为3.22%,每年8月12日、2月12日付息,于2030年8月12日到期,截止2021年12月该笔资金已全部化债完毕。
于2022年7月14日分别收到了柳梧新区地下管网改造项目一般债券资金10000万元、20000万元,专用于柳梧新区地下管网改造项目,10000万元债券期限为3年,年利率为2.71%,每年7月5日为付息时间,于2025年7月5日到期。20000万元债券期限为10年,年利率为3.06%,每年的6月30日、12月30日为付息时间,于2032年6月30日到期,截止2022年12月31日已支付6441.12万元。
我委于2022年12月29日收到了柳梧新区污水处理厂及配套主管道工程(一期)项目政府专项债券资金15000万元,专用于柳梧新区污水处理厂及配套主管道工程(一期)项目,债券期限为10年,年利率为3.00%,每年6月27日、12月27日为付息,于2032年12月27日到期。
十二、重点、重大项目信息
柳梧新区地下管网改造项目年初预算安排14400万元,一般债券30000万元,本级预算支出1166.15万元,一般债券支出64411.12万元,按合同约定及工程进度合理合规支付工程款。
十三、其他重要事项说明
2022年拉萨市柳梧新区管理委员会化债30521.55万元,邦嘎隧道项目截至2022年12月31日已全部化债完毕。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指当年从财政取得的资金。
二、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生。
责任编辑:陈鑫雅
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