柳梧新区管委会2021年总决算编制说明

发布时间：2022-12-29 18:00

来源：柳梧新区管委会

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一、总财力情况

2021年，新区总财力达到335284万元，其中：一般公共预算财力310644万元（一般公共预算收入153607万元；上级补助收入141849万元，调入预算稳定调节基金15000万元，调入国有资本经营预算收入188万元），政府性基金预算财力24013，国有资本经营预算财力627万元。

（一）一般公共预算收入构成

--- 增值税86700万元，

---企业所得税21417万元，

---个人所得税收入22116万元，

---印花税收入2721万元，

---城市维护建设税收入12167万元，

---城镇土地使用税-192万元，

---土地增值税收入2324万元，

---环境保护税3万元，

---契税301万元

---非税收入6050万元，其中专项收入4708万元，行政事业性收入费57万元，罚没收入245万元，国有资源有偿使用收入1040万元。

（二）政府性基金收入构成

政府性基金收入9010万元，收入来源是宗地出让收入及土地划拨收入。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

---所得税基数返还收入100万元，

---增值税税收返还收入22610万元，

---体制补助收入2138万元，

---均衡性转移支付收入403万元，

---结算补助收入95385万元，

--- 固定数额补助收入1111万元，

---贫困地区转移支付收入66万元，

---公共安全共同财政事权转移支付收入700万元，

---教育共同财政事权转移支付收入5439万元，

---文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入8万元，

---社会保障和就业共同财政事权转移支付收入414万元，

---医疗卫生共同财政事权转移支付收入99万元，

---农林水共同财政事权转移支付收入2315万元，

--- 交通运输共同财政事权转移支付收入44万元，

--- 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1万元，

---其他一般性转移支付收入1920万元。

（四）国有资本经营预算收入构成

---国有资本经营预算收入625万元。

二、财政支出完成情况

2021年，新区财政总支出269726万元，其中：一般公共预算支出245680万元，上解支出31万元，政府性基金支出24013万元，国有资本经营支出2万元。

（一）一般预算支出构成

---一般公共服务支出19798万元，

---公共安全支出6918万元，

---教育支出11897万元，

---科学技术支出794万元，

---文化旅游体育与传媒支出57万元，

---社会保障和就业支1468万元，

---卫生健康支出1542万元，

---节能环保支出4578万元，

---城乡社区支出65475万元，

---农林水支出4919万元，

---交通运输支出157万元，

---资源勘探信息等支出106445万元，

---自然资源海洋气象等支出451万元，

---住房保障支出3678万元，

---粮油物资储备支出1万元，

---灾害防治及应急管理支出1185万元，

---其他支出16309万元，

---债务付息支出8万元。

（二）政府性基金支出构成

---国有土地使用权出让收入安排的支出23044万元;彩票公益金安排的支出3万元；地方政府专项债务付息支出966万元。

（三）国有资本经营预算支出构成

---国有资本经营预算支出2万元。

三、2021年财政收支增减变动情况分析

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成147557万元，占收入总额的44.01%，比上年增加19533万元。上级补助收入（转移性收入）完成141849万元，占收入总额的42.31%，比上年增加78471万元。政府性基金收入完成24013万元，占收入总额的7.16%。比上年减少36212万元，国有资本经营预算收入完成627万元，占收入总额的0.18%。

（二）预算支出安排情况分析

合理安排支出总规模，坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，坚持压减一般性支出，严控“三公”经费支出。一是持续打好脱贫攻坚战，加大异地搬迁群众就业、教育、医疗卫生、产业和基础设施等支出，确保高质量脱贫。二是进一步加大基础设施建设和重点领域的投资力度，主要在水系工程、市政道路、公园提升、环境保护、征地补偿等方面。

四、债券情况

柳梧新区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定，我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元，专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目，债券期限为5年，年利率为 3.21%，每年8月29日付息一次，于2024年8月29日到期。根据2019年第十三次主任办公会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万用于康乐居委会壮大集体经济项目，主要购买柳梧城投固定资产，产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有，截止2020年12月31日，该项目一般债券资金已还完，截至目前已偿还利息7.9万元。

我委于2020年8月收到柳梧新区邦嘎隧道项目政府专项债券资金30000万元，专项用于柳梧新区邦嘎隧道项目建设，债券期限为10年，年利率为3.22%，每年8月12日、2月12日付息，于2030年8月12日到期。

五、2021年度“三公”及相关经费情况说明

2021年度“三公”经费支出37.62万元，其中公务用车运行维护费36.98万元，公务接待费0.64万元，同口径较上年减少18.91万元。

六、扶贫资金情况说明

2021年涉农整合资金100.98万元，中央财政资金为100.98万元；其中生态岗位补助资金为95.55万元，易地扶贫搬迁贷款贴息5.43万元。

七、预算绩效情况说明

2021年我委对所有项目都已纳入预算绩效目标评价，对部分项目纳入事前绩效评估。

2021年柳梧新区决算简表

责任编辑：李明辉