柳梧新区管委会2020年总决算

一、总财力情况

（一）一般公共预算收入构成

--- 增值税77874万元，

---企业所得税19520万元，

---个人所得税收入14399万元，

---印花税收入2365万元，  

---城市维护建设税收入10881万元，

---城镇土地使用税48万元，

---土地增值税收入2934万元，

---环境保护税3万元，

---非税收入3649万元，其中专项收入3104万元，行政事业性收入费84万元，国有资源有偿使用收入373万元，罚没收入88万元。

（二）政府性基金收入构成

政府性基金收入26245万元，收入来源是宗地出让收入及土地划拨收入。

（三）转移性收入（上级补助收入）构成

---所得税基数返还收入100万元，

---增值税税收返还收入22000万元，

---体制补助收入1464万元，

---均衡性转移支付收入683万元，

---县级基本财力保障机制奖补资金收入20万元，

---结算补助收入15029万元，

---重点生态功能区转移支付收入96万元，

--- 固定数额补助收入1090万元，

---贫困地区转移支付收入1282万元，

---公共安全共同财政事权转移支付收入1万元，

---教育共同财政事权转移支付收入6186万元，

---文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入5008

---社会保障和就业共同财政事权转移支付收入212万元，

---医疗卫生共同财政事权转移支付收入95万元，

---节能环保共同财政事权转移支付收入100万元，

---农林水共同财政事权转移支付收入2925万元，

---其他一般性转移支付收入1815万元。

（四）国有资本经营预算收入构成

    ---国有资本经营预算收入677万元。

 二、财政支出完成情况

2020年，新区财政总支出268081.26万元，其中：一般公共预算支出207318万元，上解支出62.98万元，政府性基金支出60225万元，国有资本经营支出475.28万元。

（一）一般预算支出构成

---一般公共服务支出15164万元，

---公共安全支出5208万元，

---教育支出11287万元，

---科学技术支出1198万元，

---文化旅游体育与传媒支出245万元，

---社会保障和就业支1083万元，

---卫生健康支出1852万元，

---节能环保支出1131万元，

---城乡社区支出72827万元，

---农林水支出14606万元，

---资源勘探信息等支出73590万元，

---自然资源海洋气象等支出811万元，

---住房保障支出66万元，

---灾害防治及应急管理支出1438万元，

---其他支出6804万元，

---债务付息支出8万元。

（二）政府性基金支出构成

---国有土地使用权出让收入安排的支出26212万元;彩票公益金安排的支出13万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30000万元；抗疫特别国债安排的支出4000万元。

（三）国有资本经营预算支出构成

  ---国有资本经营预算支出677万元。

三、2020年财政收支增减变动情况分析

（一）组织收入情况分析

从收入完成情况来看，全年税收收入完成128024万元，占收入总额的45.56%，比上年减少290万元。上级补助收入（转移性收入）完成63378万元，占收入总额的22.56%，比上年减少28092万元。政府性基金收入完成60258万元，占收入总额的21.45%。比上年增加52121万元，国有资本经营预算收入完成475.28万元，占收入总额的0.17%。

（二）预算支出安排情况分析

 合理安排支出总规模，坚持抓重点、补短板、强弱项，优化基本公共服务供给，坚持压减一般性支出，严控“三公”经费支出。一是持续打好脱贫攻坚战，加大异地搬迁群众就业、教育、医疗卫生、产业和基础设施等支出，确保高质量脱贫。二是进一步加大基础设施建设和重点领域的投资力度，主要在水系工程、市政道路、公园提升、环境保护、征地补偿等方面。

四、债券情况

柳梧新区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府债务管理意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务通知》等文件精神认真贯彻落实各项规定，我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元，专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目，债券期限为5年，年利率为 3.21%，每年8月29日付息一次，于2024年8月29日到期。根据2019年第十三次主任办公会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万用于康乐居委会壮大集体经济项目，主要购买柳梧城投固定资产，产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有，截止2020年12月31日，该项目一般债券资金已还完，截至目前已偿还利息7.9万元。

我委于2020年8月收到柳梧新区邦嘎隧道项目政府专项债券资金30000万元，专项用于柳梧新区邦嘎隧道项目建设，债券期限为10年，年利率为3.22%，每年8月12日、2月12日付息，于2030年8月12日到期。

五、2020年度“三公”及相关经费情况说明

2020年度“三公”经费支出56.53万元,同口径较上年减少11.26万元,上升19.91%。具体如下:

公务用车经费56.53万元。大部分为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、招商引资、监督检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少11.26万元,上升19.91%。上升主要原因

1. 油价升高。2020年拉萨油价整体有所上升，以2019年和2020年中92号油价为例，2019年7月份为7.66元，2020年7月份92号汽油价格为8.01元，同比增长4.57%；

2. 增加了扶贫车辆。2020年，为安置昌都三岩片区搬迁群众就业，我委将中巴车（考斯特）用于搬迁就业群众（环卫工）的班车，将群众从康乐社区运送至柳梧新区中组团各工作岗位，单程在10公里左右，每天来回4趟，导致油费消耗上升。

3. 由于柳梧管委会部分公车使用年限超过十年以上，状况不理想，存在安全隐患，2020年，藏AE6586、藏AQ3876、藏AE6585、救护车先后进行了大修，车辆维修费用118028元，同时，根据车辆管理规定，收回了各局办的车辆，新接受车辆，藏5773C、藏AQ3877、藏AB6663对车辆进行了检修，维修费61455.5元。根据工作需要和街道办、站前派出所交换藏AW3000、藏AP5773车辆，因街道和站前派出所需要越野车。车辆需进行维修，维修费用73589.85元，固车辆维修费用共计253073.35元。

六、扶贫资金情况说明

2020年涉农整合资金2496.92万元，其中：中央财政资金256.22万元（专项资金为22.87万元）；自治区专项财政资金735.75万元；市级专项财政资金462.33万元；县级专项财政资金1042.62万元；其中生态岗位补助资金为233.35万元，结余134.65万元（全部上缴本级国库）；培训资金16.5万元。项目分别为：1.德阳养鸡场提升改造项目300万（自治区207万，县级93万）2.扶持壮大康乐居委会集体经济发展项目（自治区200万、县级100万）3.德阳村砖厂扩建项目（自治区311.15万、市级100.34万、县级760.51万）4.德阳村桑普组饮水项目（市级361.33万、县级88.67万）。

七、预算绩效情况说明

2020年我委对30万以上的项目都已纳入预算绩效目标评价，对部分项目纳入事前绩效评估。