拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算

目  录

     第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体说明

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算说明

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、2019年度政府采购情况说明

八、2019年度国有资产占有情况说明

九、2019年度预算绩效情况说明

十、2019年度扶贫资金情况说明

十一、2019年度债务情况说明

十二、2019年度重点、重大项目信息情况说明

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算编制范围的单位包括：拉萨市柳梧新区管委会办公室、拉萨市柳梧新区管委会财政局、拉萨市柳梧新区管委会建设局、拉萨市柳梧新区管委会经济发展局、拉萨市柳梧新区管委会社会事业局、拉萨市柳梧新区管委会市政市容局、拉萨市柳梧新区管委会公安局、拉萨市柳梧新区管委会社会治安综合治理办公室民族宗教事务局、拉萨市柳梧新区管委会安监局、人力资源和社会保障局（组织部）、社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）、安全生产监督管理局、招商服务中心（事业单位）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要履行下列职责： 

1、保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2、拟定柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。

3、按照柳梧新区总体规划，负责柳梧新区详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4、负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5、按照审批权限，审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。

6、协调处理柳梧新区范围内的民生问题。

7、会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8、负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9、负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10、负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11、承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市柳梧新区管委会设12个内设机构（正科级）

包括：

1、办公室

负责文秘、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查、督办、安全、保密、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责管委会宣传教育、机关作风和效能建设等工作；协调火车客运与地方有关部门的工作。

2、经济发展局

拟定并组织实施柳梧新区国民经济、社会发展战略规划；负责规划重大项目的生产力布局；负责国民经济和社会发展的统计、汇总、分析和核算，提出宏观调控政策措施；承办投资项目的立项、审核、报批、登记和管理；承办建设项目固定资产投资许可审核、发证工作；负责招商引资及备案，落实招商引资金优惠政策；协助入区企业做好报件及审批；参与招标管理；负责新能源推广应用，农村职责。

3、财政局

负责柳梧新区财政预决算，组织财政收入和建设项目拨款；监督审核各财务单位的财务活动，管理国有资产，确保国有次产保值增值；负责财政返还，税收优惠政策的组织实施。

4、建设局

拟订柳梧新区城市建设发展战略和中长期规划，组织编制详细规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区基础设施、市政公用设施建设；负责柳梧新区内建筑市场、防洪排涝、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；会同有关部门做好新区征地拆迁和群众安置工作；负责建设档案的整理完善；协调解决柳梧新区建设项目拖欠工程款和拖欠农民工资问题。

5、市政市容管理局

负责柳梧新区市政公用设施、公共交通、园林、绿化、市容、环境卫生、市政养护、联防等综合管理；会同有关部门拟订柳梧新区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区环境保护综合协调工作；参与开发区环境污染事故的调查处理。

6、社会事业局

负责柳梧新区民政、教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会保障事业的服务与管理；负责驻区企业单位的劳动管理、社会保险统筹、职工医疗保险、劳动合同签订、劳动保护监督；负责审核失地农民转非、最低生活保障和社会救济工作；负责协调处理民生问题；负责群众上访和社会矛盾纠纷协调处理工作；负责劳动力安置，就业培训及转移管理等工作；负责食品药品安全监督管理等工作。

7、人力资源和社会保障局（组织部）

负责柳梧新区党群、组织人事、机构编制、宣传教育、人力资源管理、劳动和社会保障等工作。

8、社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

负责柳梧新区综治、维稳、信访、政法、民族宗教、铁路护路等工作。

9、安全生产监督管理局

负责柳梧新区的安全生产监督和管理，做好管委会交办的其他工作。

10、招商服务中心（事业单位）

负责参与拟定柳梧新区招商引资计划和优惠政策，配合管委会做好组织实施工作；负责新区招商项目和招商政策的宣传推介；根据投资动向和投资政策，提出促进招商引资的对策建议；负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；协调引资企业办理各类工商税收手续等服务；做好管委会交办的其他工作。

第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算表

拉萨市柳梧新区管理委员会2019年部门决算表（详见附表1-8）

 2019年部门决算

第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

新区2019年度总收入189,763.53万元,较上年减少87,241.55万元,降低31.5%;总支出101,378.72万元,比上年减少101,296.18万元，降低50%。结转结余88,384.81万元,其中:财政拨款结转结余88,384.81万元,其他资金结转结余0万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入189,763.53万元,其中:当年财政拨款收入115,433.36万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余74,330.17万元,其他收入结转结余0万元。2018年度财政拨款总收入115,433.36万元,较上年减少87,241.55万元,降低31.5%。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度全年总支出101,378.72万元,其中:财政拨款支出101,378.72万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年减少101,296.18万元，降低50%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出101,378.72万元,其中:基本支出12067.96万元,占总支出数的11.9%,较上年增加1,383.27万元,增长12.95%;项目支出89,310.76万元,占总支出数的88.1%,较上年减少102,679.45万元,降低53.48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出101,378.72万元,其中:工资福利支出9,397.15万元,商品和服务支出14,064.69万元,对个人和家庭补助支出3,099.03万元,债务利息及费用支出2,754万元，资本性支出（基本建设）12,823.9万元，资本性支出56,733.57万元，对企业补助2,509.38万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出101,378.72万元。

一般公共服务支出（类）123,469,642.52元。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）70.00元;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）38,865,001.19元;一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）74,608,080.17元;一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）262,500.00元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）282,150.00元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）1,650,106.81元;一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）409,800.00元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）237,450.00元；一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务（项）709,207.00元；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）709,207.00元；一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）186,107.54元;一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）103,285.00元；一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）138,825.00元;一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教事务支出项1,538,848.27元;一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）233,324.00元；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2,933,387.90元;一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）980,720.89元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）50,000.00元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）280,778.75元；

2.公共安全支出（类）43,869,980.28元。 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）34,427,865.56元;公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）9,442,114.72元；

3.教育支出（类）67,268,865.79元。其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）28,630,496.94元;教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）20,834,504.47元;教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）17,803,864.38元;

4.科学技术支出（类）2,632,447.41元。其中：科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）2,632,447.41元；

5.社会保障和就业支出（类）2,086,993.00元。其中：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）264,000.00元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1,045,113.00元;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）398,080.00元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）4,800.00元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）355,000.00元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）20,000.00元；

6.医疗卫生与计划生育支出（类）5,505,111.93元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）29,100.00元;医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）4,400.00元；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4,944,740.03元;医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）63,500.00元;医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）318,700.00元;医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）8,631.90元；医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）136,040.00元；

7.节能环保支出（类）3,380,669.00元 ：其中：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）45,000.00元;节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）3,335,669.00元；

8.城乡社区支出（类）633,883,263.21元。其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1,010,461.58元;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）402,243.00万；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2,470,334.28元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）573,586,158.82元;城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）43,526,750.58元；

9.农林水支（类）70,246,363.59元，其中：农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）48,000.00元;农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）33,000.00元；农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）1,176,000.00元;农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）355,140.00元;农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）78,000.00元;农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）20,000.00元；农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）501.00元；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）22,000.00元;农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）34,805,965.20元;农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）31,195,790.39元;农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2,511,967.00元；

10.资源勘探信息等支出（类）33824.15元。其中：资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）工业和信息产业支持（项）5,000,000.00元;资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监督（项）177,473.00元;资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）49,284,612.08元；

11.自然资源海洋气象等支出（类）1,175,125.00元。其中：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）1,175,125.00元;

12.灾害防治及应急管理支出（类）5,629,920.84元 。其中：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）11,700.00元;灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）28,000.00元；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2,940,487.84元；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防支出（项）2,616,565.00元；灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）33,168.00元；

13.其他支出（类）176,775.00元。其中，其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）176,775.00元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市柳梧新区管理委员会 2019年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2019年度“三公”经费支出45.27万元,同口径较上年减少54.63万元,下降54.68%。具体如下:

1.公务接待费4.34万元。接待31批次, 人次407（不含陪餐人员）,主要用于内地省市财政系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。同口径较上年减少0.88万元,下降16.86%。

2.公务用车经费40.93万元。大部分为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、招商引资、监督检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少54.63万元,下降54.68%。下降主要原因是严格控制公务用车的车辆维护费支出及公务用车购置支出。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1,013,787,242.65元。其中，基本支出120,679,636.90元，一般行政管理项目支出325,771,940.10元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成;基本支出包括两部分：一部分是人员经费10,143.7万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1,924.25万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

拉萨市柳梧新区管理委员会2019年度政府采购项目39次，总金额4,431.28万元，其中公开招标8个，合计金额2,085.51万元；竞争性谈判1个，合计金额84.6万元；竞争性磋商23个，合计金额1,912.32万元；询价8个，合计金额318.86万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，拉萨市柳梧新区管理委员会共有车辆54辆，其中，轿车14辆、越野车13辆、小型载客汽车1辆、其他车型26辆。截止2019年12月31号，资产总额总计122,250.79万元：其中，流动资产113,763.98万元，固定资产原值12,320.39万元（房屋2,926.79万元，车辆1,414.86万元，其他固定资产7,978.74万元）。

九、预算绩效情况说明

2019年我委对30万以上的项目都已纳入预算绩效目标评价，对部分项目纳入事前绩效评估。

十、扶贫资金情况说明

2019年涉农整合资金3245.55万元，其中：中央财政资金207.32万元；自治区财政资金1,064.02万元；市级财政资金462.33万元；县级财政资金1,496.1万元；县级项目分别为达东村环路两侧绿化、亮化工程资金为369.1万元、达东村饲草种植基地工程建设项目资金为300万、柳梧村响冲小区环境提升改造工程资金为150万、达东村奶牛厂区优化项目资金为187万、德阳村部分山坡及荒山绿化项目资金为300万、德阳村经济林铺设滴灌项目资金为90万、德阳村原采石场生态修复项目资金为100万。其中生态岗位补助资金为193.74万元，结余147.54万元；三级资金组成的项目有；北组团城市龙门架资金为259.39万元、达东村奶牛采购项目100万、达东村商品房项目73.38万元，德阳村商品房项目420万元、柳梧乡沿线炮筒300万元。其中除北组团城市龙门架64.81万元，其余整合资金全部支出完成。

十一、债务情况说明

我委在2019年债务有两个，分别是拉萨高新区（核心区）四条市政道路，拉萨高新区（核心区）管理中心，两个项目均已按合同约定纳入2020年预算。

我委于2019年收到2019年农业生产发展和基础设施相关项目政府一般债券资金246万元，专项用于农业生产和发展农村基础设施建设项目，债券期限为5年，年利率为 3.21%，每年8月29日付息一次，于2024年8月29日到期。根据第十三次主任办公会议研究决定柳梧新区一般债券资金246万用于康乐居委会壮大集体经济项目，主要购买柳梧城投固定资产，产权、经营权、收益权均归康乐居委会集体所有。

十二、重点、重大项目信息情况说明

根据拉萨市柳梧新区管理委员会经济发展局文件《柳梧新区管委会经发局关于拉萨高新区核心区管理中心（孵化器）工程概算的批复》（柳区管经【2017】号）152文件，该项目位于拉萨高新区，总建筑面积约103338.81平方米，其中，地上建筑面积72847.52平方米，地下建筑面积30341.53平方米。主要建筑内容包括：办公建筑、研发中心建筑、配套住宅、配套用房、项目水电及道路、绿化等。项目概算投资51,964.68万元，所需资金由柳梧新区管委会自筹。该项目由拉萨市城市投资经营有限公司全过程代建。2017年下达预算资金10,000万元，2018年下达预算资金13,988万元，2019年下达预算资金10,000万元，截止2019年底项目支出为24,733.42万元，该项目正在施工中，预计2020年完工。

十三、其他重点事项说明

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。