拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算表

第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市柳梧新区管理委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：拉萨市柳梧新区管委会办公室、拉萨市柳梧新区管委会财政局、拉萨市柳梧新区管委会建设局、拉萨市柳梧新区管委会经济发展局、拉萨市柳梧新区管委会社会事业局、拉萨市柳梧新区管委会市政市容局、拉萨市柳梧新区管委会公安局、拉萨市柳梧新区管委会社会治安综合治理办公室民族宗教事务局、拉萨市柳梧新区管委会安监局、人力资源和社会保障局（组织部）、社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）、安全生产监督管理局、招商服务中心（事业单位）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

主要履行下列职责：

1.保障党的路线方针政策和国家法律法规及拉萨市委、市政府的决策部署在柳梧新区贯彻执行。

2.拟定柳梧新区经济、社会发展总体规划和年度计划并组织实施，对柳梧经济和社会事务实行统一管理。

3.按照柳梧新区总体规划，负责柳梧新区详细规划编制和实施工作，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

4.负责柳梧新区财政预决算、预算外资金和国有资产管理、财务监督和管理。

5.按照审批权限，审批柳梧新区内的基本建设和投资项目。

6.协调处理柳梧新区范围内的民生问题。

7.会同相关部门做好火车客运站周边社会治安综合治理、城市管理及交通运输管理等工作，协调火车客运站与地方有关部门的工作。

8.负责驻区企事业单位的劳动人事管理、企业社会保险统筹、劳动合同签订、劳动保护监督等工作。

9.负责协调办理柳梧新区内各类企业的工商注册、税务登记、税收优惠政策落实等工作。

10.负责柳梧新区教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会事业的服务与管理。

11.承办拉萨市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市柳梧新区管委会设6个内设机构（正科级）

包括：

1、办公室

负责文秘、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查、督办、安全、保密、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责管委会宣传教育、机关作风和效能建设等工作；协调火车客运与地方有关部门的工作。

2、经济发展局

拟定并组织实施柳梧新区国民经济、社会发展战略规划；负责规划重大项目的生产力布局；负责国民经济和社会发展的统计、汇总、分析和核算，提出宏观调控政策措施；承办投资项目的立项、审核、报批、登记和管理；承办建设项目固定资产投资许可审核、发证工作；负责招商引资及备案，落实招商引资金优惠政策；协助入区企业做好报件及审批；参与招标管理；负责新能源推广应用，农村职责。

3、财政局

负责柳梧新区财政预决算，组织财政收入和建设项目拨款；监督审核各财务单位的财务活动，管理国有资产，确保国有次产保值增值；负责财政返还，税收优惠政策的组织实施。

4、建设局

拟订柳梧新区城市建设发展战略和中长期规划，组织编制详细规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区基础设施、市政公用设施建设；负责柳梧新区内建筑市场、防洪排涝、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；会同有关部门做好新区征地拆迁和群众安置工作；负责建设档案的整理完善；协调解决柳梧新区建设项目拖欠工程款和拖欠农民工资问题。

5、市政市容管理局

负责柳梧新区市政公用设施、公共交通、园林、绿化、市容、环境卫生、市政养护、联防等综合管理；会同有关部门拟订柳梧新区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责柳梧新区环境保护综合协调工作；参与开发区环境污染事故的调查处理。

6、社会事业局

负责柳梧新区民政、教育、科技、文化、卫生等公用事业和社会保障事业的服务与管理；负责驻区企业单位的劳动管理、社会保险统筹、职工医疗保险、劳动合同签订、劳动保护监督；负责审核失地农民转非、最低生活保障和社会救济工作；负责协调处理民生问题；负责群众上访和社会矛盾纠纷协调处理工作；负责劳动力安置，就业培训及转移管理等工作；负责食品药品安全监督管理等工作。

7、人力资源和社会保障局（组织部）

负责柳梧新区党群、组织人事、机构编制、宣传教育、人力资源管理、劳动和社会保障等工作。

8、社会治安综合治理办公室（民族宗教事务局）

负责柳梧新区综治、维稳、信访、政法、民族宗教、铁路护路等工作。

9、安全生产监督管理局

负责柳梧新区的安全生产监督和管理，做好管委会交办的其他工作。

10、招商服务中心（事业单位）

负责参与拟定柳梧新区招商引资计划和优惠政策，配合管委会做好组织实施工作；负责新区招商项目和招商政策的宣传推介；根据投资动向和投资政策，提出促进招商引资的对策建议；负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；协调引资企业办理各类工商税收手续等服务；做好管委会交办的其他工作。

第二部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算表

拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算表

第三部分 拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

新区2018年度总收入277005.08万元,较上年增加65741.31万元,增长31.12%;总支出202674.9万元,比上年增加67981.79万元，增长50.47%。结转结余74330.17万元,其中:财政拨款结转结余74330.17万元,其他资金结转结余0万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入277005.08万元,其中:当年财政拨款收入200434.42万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余76570.66.66万元,其他收入结转结余0万元。2018年度财政拨款总收入200434.42万元,较上年增加17562.8万元,增长9.6%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出202674.9万元,其中:财政拨款支出202674.9万元,其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年增加67981.79万元，增长50.47%.

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出202674.9万元,其中:基本支出10684.69万元,占总支出数的5.87%,较上年增加2925.89万元,增长37.71%;项目支出191990.21万元,占总支出数的94.13%,较上年增加65055.9万元,增长51.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出202674.9万元,其中:工资福利支出7052.35万元,商品和服务支出15327.1万元,对个人和家庭补助支出865.57万元,资本性支出（基本建设）108175.13万元，资本性支出18644.55万元，对企业补助32062.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出182127.66万元。

1.一般公共服务支出(类)11127.07万元。其中：一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)7.5万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)2615.21万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)26.25万元;一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)3100.51万元;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)3.75万元；一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)3.76万元；一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)1090.72万元;一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2万元；一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)204.53万元;一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)2.5万元；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)3.75万元;一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)43.62万元;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)218.39万元;一般公共服务支出(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出项559.94万元; 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行3.98万元；一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）吉相关机构事务支出(项)1.2万元;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出2万元；一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2万元；一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)43.86万元；一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)368.55万元;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2823.06万元;

2.公共安全支出(类)7240.34万元 其中：公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)1688.85万元;公共安全支出(类)武装警察(款)交通(项)0.9万元;公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)4890.35万元;公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)2.76万元；公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)654.26万元；公共安全支出(类)海警(款)基础设施建设及维护(项)1.11元；公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2.11万元；

3.教育支出(类)4313.91万元 其中：教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)480.52万元;教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2931.77万元;教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)901.62万元;

4.科学技术支出(类)1148.78万元。其中：科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)1130.28万元;科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)18.5万元；

5.文化体育与传媒支出（类）14.65万元。其中文化与传媒（类）体育（款）（群众体育）项14.65万元；

6.社会保障和就业支出(类)869.71万元。其中：社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)680.02万元;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2.25万元；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)7.56万元；社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)38.5万元；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2万元；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)3.54万元；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)81.12万元;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)0.48万元；社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1.31万元;社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)1.88万元;社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)35万元;社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)15.57万元；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.48万元；

7.医疗卫生与计划生育支出(类)1180.57万元 其中：医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2.18万元;医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)638.69万元;医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)20.03万元;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)30.7万元;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)172.29万元;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7.58万元；医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)2.11万元;医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项)222.59万元;医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)0.62万元；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)183.77万元；

8.节能环保支出(类)2000.48万元 其中：节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)45.11万元;节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)1922.39万元;节能环保支出(类)天然林保护(款)天然林保护工程建设(项)32.98万元；

9.城乡社区支出(类)144225.36万元。其中：城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理项319.78万元;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)108892.06万元;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支(项)387.45万元;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)3139.7万元;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)31060.04万元；城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)425.72万元；城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.6万元；

10.农林水支(类)18206.8万元，其中：农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)7.5万元；农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)739.08万元;农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)13.43万元;农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)3.71万元；农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)1000万元；农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)206.02万元;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)211.1万元；农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)156.5万元;农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)171.45万元;农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)33.88万元；农林水支出(类)水利(款)防汛(项)761.14万元；农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)606.02万元；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)0.75万元;农林水支出(类)南水北调(款)环境、移民及水资源管理与保护(项)82.72万元;农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)40.08万元;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)1654.18万元;农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)8422.81万元;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2600.94万元;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)60万元；农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)920万元；农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)183.38万元；农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)332.11万元；

11.资源勘探信息等支出(类)33824.15万元 其中：资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项款155.28万元;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支(项)33668.86万元;

12.国土海洋气象等支出(类)139.83万元。其中：国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管(项)129万元;其中：国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源规划及管(项)0.62万元；国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)10.21万元；

13.其他支出(类)9869.01万元 其中：其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)9869.01万元;

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市柳梧新区管理委员会2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2018年度“三公”经费支出99.9万元,同口径较上年减少0.51万元,下降0.5%。具体如下:

1.公务接待费5.22万元。接待1批次,89人次（不含陪餐人员）,主要用于财政部以及内地省市财政系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。同口径较上年减少0.31万元,下降5.6%。

2.公务用车经费78.48万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、招商引资、监督检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少16.4万元,下降17.28%。下降主要原因是在公务用车保有量(52辆) 不变的基础上进一步完善和加强了公务车辆管理,严格控制支出。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计10684.69万元。其中，基本支出9619.33万元，一般行政管理项目支出1065.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费7917.93万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1701.4万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出1065.36万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市柳梧新区管理委员会2018年度政府采购次数28次，总金额7041.76万元，其中：政府采购货物7037.33万元，政府采购服务4.43万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，拉萨市柳梧新区管理委员会共有车辆52辆，其中，轿车13辆、越野车13辆、小型载客汽车1辆、其他车型25辆。截止2018年12月31号，资产总额总计54640.49万元：其中，流动资产45251.76万元，固定资产9388.73万元（房屋2926.79万元，车辆1391.87万元，其他固定资产4437.32万元）。

九、预算绩效情况说明

2019年我委对30万以上的项目都已纳入预算绩效目标评价，对部分项目纳入事前绩效评估。

十、扶贫资金情况说明

截止2018年底扶贫资金总支出为18823.24万元，其中项目支出18217.15万元，分别为：达东综合旅游一期支出为12432.36万元；柳梧乡经济林二期支出为1234.15万元；德阳村商混站整合资金支出为2960 万元；35户易地搬迁支出1590.64万元。有7个扶贫项目做了绩效评价，分别为德阳村经济林，达东村经济林二期，昌都三岩片区装修，德阳村35户易地搬迁，柳梧乡经济果林一、二期，德阳村环保商混站,达东村综合旅游项目。2018年涉农整合资金3448.902万元，其中：中央财政资金1924.54万元；自治区财政资金1230.97万元；市级财政资金293.39万元。其中生态岗位补助资金为162.4万元；定向补助政策资金8.892万元；德阳村商混站整合资金2046.64万元；除壮大康乐居委会集体经济资金为1230.97万元于2019年投入外，其余整合资金2018年全部支出完成。

十一、债务情况说明

我委在2018年的隐性债务有三个，分别是高新区（核心区）四条市政道路，高新区（核心区）管理中心及易地扶贫搬迁。其中易地扶贫搬迁项目在2018年12月已将债务完全化解，其余两个项目也已按合同约定均纳入2019年预算。

十二、重点、重大项目信息

根据拉萨市柳梧新区管理委员会经济发展局文件《柳梧新区管委会经发局关于拉萨市柳梧新区邦噶隧道（北中组团）工程概算的批复》（柳区管经【2017】137号）文件，拉萨市柳梧新区邦嘎隧道（北中组团）项目位于柳梧新区北组团，拉萨高新区，主要建筑内容包括道路工程、桥涵工程、下穿通道工程、隧道工程、建筑工程、给排水工程、综合管沟工程、交通工程、照明工程、绿化工程、燃气工程等。项目概算投资110169.95万元，所需资金由柳梧新区管委会自筹。该项目由拉萨市城市投资经营有限公司全过程代建。2017年下达预算资金34492.8万元，2018年下达预算资金25000万元，累计下达资金59658.4万元，截止2018年底项目支出为59646.76万元，该项目正在做跟踪评审，尚未完工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。